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2020年度宁德市人民政府驻北京联络处部门预算

发布时间: 2020年02月05日 13:01     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  
  

 

   

  第一部分 部门概况............................................ 1

  一、部门主要职责................................................ 1

  二、部门预算单位构成............................................ 2

  三、部门主要工作任务............................................ 2

  第二部分 2020年度部门预算表................................. 3

  一、收支预算总表................................................ 3

  二、收入预算总表................................................ 3

  三、支出预算总表................................................ 5

  四、财政拨款收支预算总表........................................ 7

  五、一般公共预算拨款支出预算表.................................. 7

  六、政府性基金拨款支出预算表.................................... 8

  七、一般公共预算支出经济分类情况表.............................. 8

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.......................... 9

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......................... 12

  十、部门专项资金管理清单目录................................... 12

  第三部分 2020年度部门预算情况说明........................... 13

  一、预算收支总体情况........................................... 13

  二、一般公共预算拨款支出情况................................... 14

  三、政府性基金预算拨款支出情况................................. 15

  四、财政拨款预算基本支出情况................................... 15

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况........................... 15

  六、预算绩效目标情况........................................... 16

  七、其他重要事项说明........................................... 16

  第四部分 名词解释........................................... 17

     

   

  

  

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

  宁德市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是:

  (一)根据市委、市政府的授权,代表宁德市向党中央、国务院各部、委、办、局以及中央所属企业、北京市党政机关汇报和联系工作,承担我市争取政策项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。(二)落实我市进京上访群众的教育疏导劝返任务,开展应急处置、维权救助,配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。(三)广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息,及时准确并有针对性地向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送,为市委、市政府领导决策提供参考。(四)密切联系在京各界人士,宁德籍和在宁德工作过的领导、老同志和专家、学者,宁德籍的乡贤、企业家和高校青年学生共同全面宣传介绍宁德改革开放和经济建设成就,不断提高宁德在京的知名度。(五)与在京各央企、高校、研究院(所)及有关社团组织的联系,协助我市引进适用的人才、技术和科研成果。对北京宁德市、县(市、区)商会开展服务、协调、指导工作。(六)负责市委、市政府和协助各县(市、区)在京开展重大经济、文化、政务活动的组织、联络、协调工作。(七)按照市委、市政府的有关规定,认真做好接待服务工作,为市领导及各县(市、区)、市直各部门、企事业单位赴京公务活动提供便利;为我市在京学习、经商、务工、遇困人员提供帮助。(八)根据党章规定。开展我市驻京机构党的建设和党务管理工作。(九)承办市委、市政府交办的其他事项;承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

   

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市驻京联络处部门包括3个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  市驻京联络处

  财政拨款

  4

  5

  市驻京接待站

  自收自支

  6

  5

   

三、部门主要工作任务

  2020年,市驻京联络处部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和要求,积极发挥“桥梁”、“窗口”职能作用,为全面实施“一二三”发展战略、坚持高质量发展落实赶超作贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续加强宣传联络,进一步落实部委和央企、国企项目对接。

  (二)继续强化信访工作,积极做好群众非正常进京越级上访的劝返和维护首都社会的稳定工作。

  (三)做好政务接待和后勤保障工作,确保来京公务人员办事效率提高、在京活动顺利开展。

  (四)加强其他服务工作。加强商会指导,为在京乡亲服务;加大信息报送工作,为领导决策提供服务。

   

第二部分 2020年度部门预算表

   

一、收支预算总表

  

2020年度收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

     

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  272.98 

  一、基本支出

  87.43 

  二、基金预算财政拨款

   

       人员支出

  76.47 

  三、财政专户拨款

   

       对个人和家庭补助支出

  0.56 

  四、单位其他收入

   

       公用支出

  10.4 

  五、单位结余结转资金

   

  二、项目支出

  185.55 

  收入合计

  272.98 

  支出合计

  272.98 

   

二、收入预算总表

  

2020年度收入预算总表

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  272.98 

  272.98 

   

   

   

   

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  272.98 

  272.98 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

   

   

   

   

  272.98

  76.47

  0.56

  10.40

  185.55

  272.98

  272.98

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  66.38

  56.05

   

  10.33

   

  66.38

  66.38

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  185.55

   

   

   

  185.55

  185.55

  185.55

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2080501

  行政单位离退休

  0.63

   

  0.56

  0.07

   

  0.63

  0.63

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.78

  8.78

   

   

   

  8.78

  8.78

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2101101

  行政单位医疗

  4.23

  4.23

   

   

   

  4.23

  4.23

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2101103

  公务员医疗补助

  1.06

  1.06

   

   

   

  1.06

  1.06

   

   

   

   

 

  901001003

  宁德市人民政府驻北京联络处

  2210201

  住房公积金

  6.35

  6.35

   

   

   

  6.35

  6.35

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 
                                     

  

   

  

四、财政拨款收支预算总表

  2020年度财政拨款收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

     

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  272.98 

  一、基本支出

  87.43 

  二、基金预算财政拨款

   

      人员支出

  76.47 

   

   

      对个人和家庭补助支出

  0.56 

   

   

      公用支出

  10.40 

   

   

  二、项目支出

  185.55 

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入合计

  272.98 

  支出合计

  272.98 

  

   

五、一般公共预算拨款支出预算表

  

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

  272.98

  87.43

  185.55

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  66.38

  66.38

   

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  185.55

   

  185.55

  2080501

  行政单位离退休

  0.63

  0.63

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.78

  8.78

   

  2101101

  行政单位医疗

  4.23

  4.23

   

  2101103

  公务员医疗补助

  1.06

  1.06

   

  2210201

  住房公积金

  6.35

  6.35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

           

  

六、政府性基金拨款支出预算表

  

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

   

        2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

   

  

  说明:本年度无政府性基金拨款支出安排,该表数据为零。

   

七、一般公共预算支出经济分类情况表

  

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  272.98 

  301

  工资福利支出

  114.27 

  302

  商品和服务支出

  158.15 

  303

  对个人和家庭的补助

  0.56 

  307

  债务利息及费用支出

   

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  310

  资本性支出

   

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  312

  对企业补助

   

  313

  对社会保障基金补助

   

  399

  其他支出

   

  

   

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  87.43 

  301

  工资福利支出

  76.47 

  30101

  基本工资

  23.42 

  30102

  津贴补贴

  17.77 

  30103

  奖金

  1.96 

  30106

  伙食补助费

   

  30107

  绩效工资

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  8.78 

  30109

  职业年金缴费

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  4.23 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  1.06 

  30112

  其他社会保障缴费

  0.30 

  30113

  住房公积金

  6.35 

  30114

  医疗费

   

  30199

  其他工资福利支出

  12.60 

  302

  商品和服务支出

  10.40 

  30201

  办公费

  3.60 

  30202

  印刷费

   

  30203

  咨询费

   

  30204

  手续费

   

  30205

  水费

   

  30206

  电费

   

  30207

  邮电费

  1.38 

  30208

  取暖费

   

  30209

  物业管理费

   

  30211

  差旅费

   

  30212

  因公出国(境)费用

   

  30213

  维修()

   

  30214

  租赁费

   

  30215

  会议费

   

  30216

  培训费

   

  30217

  公务接待费

   

  30218

  专用材料费

   

  30224

  被装购置费

   

  30225

  专用燃料费

   

  30226

  劳务费

   

  30227

  委托业务费

   

  30228

  工会经费

  0.70 

  30229

  福利费

  0.12 

  30231

  公务用车运行维护费

   

  30239

  其他交通费用

  4.56 

  30240

  税金及附加费用

   

  30299

  其他商品和服务支出

  0.04 

  303

  对个人和家庭的补助

  0.56 

  30301

  离休费

   

  30302

  退休费

  0.56 

  30303

  退职()

   

  30304

  抚恤金

   

  30305

  生活补助

   

  30306

  救济费

   

  30307

  医疗费补助

   

  30308

  助学金

   

  30309

  奖励金

   

  30310

  个人农业生产补贴

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

   

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

   

  30702

  国外债务付息

   

  30703

  国内债务发行费用

   

  30704

  国外债务发行费用

   

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

   

  30902

  办公设备购置

   

  30903

  专用设备购置

   

  30905

  基础设施建设

   

  30906

  大型修缮

   

  30907

  信息网络及软件购置更新

   

  30908

  物资储备

   

  30913

  公务用车购置

   

  30919

  其他交通工具购置

   

  30921

  文物和陈列品购置

   

  30922

  无形资产购置

   

  30999

  其他基本建设支出

   

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

   

  31002

  办公设备购置

   

  31003

  专用设备购置

   

  31005

  基础设施建设

   

  31006

  大型修缮

   

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  31008

  物资储备

   

  31009

  土地补偿

   

  31010

  安置补助

   

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  31012

  拆迁补偿

   

  31013

  公务用车购置

   

  31019

  其他交通工具购置

   

  31021

  文物和陈列品购置

   

  31022

  无形资产购置

   

  31099

  其他资本性支出

   

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

   

  31199

  其他对企业补助

   

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

   

  31203

  政府投资基金股权投资

   

  31204

  费用补贴

   

  31205

  利息补贴

   

  31299

  其他对企业补助

   

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

   

  31303

  补充全国社会保障基金

   

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

   

  39907

  国家赔偿费用支出

   

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

  39999

  其他支出

   

   

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

   65.00

  1、因公出国(境)费用

   0.00

  2、公务接待费

   45.00

  3、公务用车购置及运行费

   20.00

  其中:(1)公务用车运行费

   20.00

        2)公务用车购置费

   0.00

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  

  

十、部门专项资金管理清单目录

  

  2020年度部门专项资金管理清单目录

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  主管部门名称

  专项资金立项项目名称

  立项依据

  执行年限

  资金拼盘

  资金分配办法及支出标准

  小计

  一般公共财政预算

  政府性基金预算

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  编报说明: 立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。 执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。 资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

  1.

  2.

  3.

  

  说明:该表为空表。

   

第三部分 2020年度部门预算情况说明

   

一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,宁德市人民政府驻北京联络处部门收入预算为272.98万元,比上年增加55.39万元,主要原因是人员增加。其中:一般公共预算拨款272.98万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算272.98万元,比上年增加55.39万元,其中:人员支出76.47万元,对个人和家庭补助支出0.56万元,公用支出10.40万元,项目支出185.55万元。

   

二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出272.98万元,比上年增加55.39万元,主要原因是人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)66.38万元。主要用于在职人员基本工资、工伤生育保险金、定额公用经费、工会经费、津贴补贴等支出。

  (二)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)185.55万元。主要用于驻京业务经费、驻京维稳经费、临时聘用人员经费支出。

  (三)2080501行政单位离退休0.63万元。主要用于离退休人员福利费、退休人员公务费、其他退休费(不含“512”)支出。

  (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

  (五)2101101行政单位医疗4.23万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出。

  (六)2101103公务员医疗补助1.06万元。主要用于公务员医疗补助。

  (七)2210201住房公积金6.35万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

   

三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   

四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出87.43万元,其中:

  (一)人员经费76.47万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

  (二)公用经费10.4万元,主要包括:其他商品和服务支出、办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

   

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是无安排此项支出。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排45万元,主要用于市委市政府及各县(市、区)相关部门来京政务活动等方面的接待活动,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,公务用车购置费0万元,与上年持平。

   

六、预算绩效目标情况

  2020年宁德市人民政府驻北京联络处部门共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是驻京业务经费项目、驻京维稳经费项目、临时聘用人员经费项目,共涉及财政拨款资金185.55万元。

   

七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年宁德市人民政府驻北京联络处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.4万元,比2019年度增长2.47万元,主要原因是人员增加。 

  (二)政府采购情况

  2020年市驻京联络处部门政府采购预算总额42万元,其中:政府购买服务项目采购预算42万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,市驻京联络处部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

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