中央政府|中国福建|市委|市人大|市政协|市纪委 手机门户| 设为首页| 加入收藏 加入收藏

2018年度宁德市人民政府办公室部门决算说明

发布时间: 2019年07月30日 11:57     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

第一部分 部门概况 ................................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................5

三、部门主要工作总结..............................6

第二部分 2018年度部门决算表.......................8

一、收入支出决算总表 .............................8

二、收入决算表 ...................................9

三、支出决算表 ..................................10

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........17

九、 部门决算相关信息统计表 ......................18

十、 政府采购情况表 ..............................19

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............19

一、收入支出决算总体情况说明 ....................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........21

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

 ..............................................27

六、预算绩效情况说明.............................28

七、其他重要事项情况说明.........................28

第四部分 名词解释 ...............................29

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

政府办的主要职责是:

(一)检查、督促市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府文件、会议决定事项及国务院、省政府文件、上级领导重要批示的贯彻执行情况。

(二)负责市政府重要活动安排和会议的组织管理,协助市政府领导抓好会议事项的落实。

(三)协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办名义发布的文、函、电,办理中央、省及有关部门发送市政府的文、函、电,对各县(市、区)政府、市政府各部门向市政府的请示、报告提出审核、处理意见。

(四)协助市政府领导协调有关部门的工作,做好与市人大、政协的联络工作。

(五)根据市政府领导的批示,组织做好调查研究,及时反映情况,提出建议,为市政府领导科学决策服务。

(六)负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故。

(七)负责市政府办管理单位的有关管理工作。

(八)办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,政府办包括30个机关行政科室、1个驻办公室纪检组、7个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市人民政府办公室本级

财政拨款

151

134

行政服务中心

财政拨款

10

10

宁德市经济研究中心

财政拨款

15

15

宁德市政府公报编辑部

财政拨款

4

3

宁德市政府应急指挥中心

财政拨款

3

3

宁德市人民政府总值班室

财政拨款

5

4

宁德市绩效评估中心

财政拨款

8

8

宁德市12345便民热线服务中心

财政拨款

6

3

三、部门主要工作总结

2018年,在市委、市政府的正确领导下,市政府办认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕全市中心工作,加快实施“一二三”发展战略,主动服务全市发展大局,坚持制度为先、规范管理、狠抓落实、务求实效,较好地完成了各项工作任务:

(一)围绕中心,服务大局,切实提高政务服务质量。1、抓办文,公文流转更规范。一是狠抓收文运转。二是加强发文审核。三是做好文档管理。2、抓协调,各类活动更有序。一是办好各类会议。二是做好活动安排。三是推动重点工作。3、抓落实,督查督办更有力。一方面,规范清理检查项目。另一方面,加大督查工作力度。4、抓监督,效能建设更有效。一是服务群众效率高。二是效能监督更合理。三是绩效管理更科学。5、抓研究,综合服务更精准。一是深入开展调查研究。二是配合做好省级课题。三是精心做好文稿起草。

(二)务实创新、精细管理,有效提升专项工作成效。1、切实提升政务信息工作。一是推进政务公开。二是加强信息采编。三是办好专报刊物。2、认真做好应急值班值守。3、积极推动政府法制建设。一是抓好涉法事务应诉工作。二是加强涉法文件事务审查。三是做好社会矛盾排查调处。四是充分发挥地方立法作用。4、全力维护区域金融稳定。一是坚决防范和化解金融风险。二是引导金融资源更好服务实体经济。三是推动建设良好金融生态环境。5、扎实抓好海防综合治理。一抓在建项目进度。二抓海防项目申报。三抓“平安海域”创建。

(三)改进作风、提升素质,全面加强机关自身建设。1、加强政治理论学习。一是坚持以学为先。二是坚持领导带头。三是坚持学用结合。2、加强各类组织建设。一是加强党员信息管理。二是加大党员监督力度。三是做好发展党员工作。四是组建市政府办团委。3、加强干部队伍建设。4、加强党风廉政建设。一是抓好廉政知识学习。二是严肃党内政治生活。三是全面落实主体责任。四是落实“三重一大”制度。五是抓好巡视整改落实。六是全力支持驻办纪检组工作。

一年来,办公室工作虽然取得了一定的成绩,但与市委、市政府的要求相比还存在一定差距,仍有需要改进和加强之处。新的一年,市政府办公室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,带头树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,切实把落实“两个维护”贯彻到履行职能职责的各个方面,持之以恒践行“五个坚持”,在市委市政府的坚强领导下,主动围绕中心、服务大局,全方位、高质量做好“三服务”工作,努力为全面实施“一二三”发展战略、坚持高质量发展落实赶超作出新的更大贡献!

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

 

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

5,580.41

一、一般公共服务支出

5,378.07

  其中:政府性基金

14.04

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

10.30

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

360.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

116.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

7.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

140.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

19.04

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

5,580.41

本年支出合计

6,031.49

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

2,017.32

      交纳所得税

 

      基本支出结转

1,313.56

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

1,007.40

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

703.76

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

703.76

    年末结转和结余

1,566.24

      经营结余

 

      基本支出结转

1,026.86

 

 

        其中:财政拨款结转

720.71

 

 

      项目支出结转和结余

539.38

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

539.38

 

 

      经营结余

 

合计

7,597.73

合计

7,597.73

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

2.收入决算表

附件2

收入决算表

 

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

 

2018年度

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5,580.41

5,580.41

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,908.24

4,908.24

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,584.56

4,584.56

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,390.72

2,390.72

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,580.50

1,580.50

 

 

 

 

 

2010303

  机关服务

332.94

332.94

 

 

 

 

 

2010307

  法制建设

53.96

53.96

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

76.50

76.50

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.94

149.94

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

35.00

35.00

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

144.42

144.42

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

144.42

144.42

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

144.26

144.26

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

144.26

144.26

 

 

 

 

 

203

国防支出

10.30

10.30

 

 

 

 

 

20399

其他国防支出

10.30

10.30

 

 

 

 

 

2039901

  其他国防支出

10.30

10.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

370.70

370.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

349.28

349.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

94.19

94.19

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.09

249.09

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.42

21.42

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.42

21.42

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

119.60

119.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

119.60

119.60

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

93.28

93.28

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.07

3.07

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

23.25

23.25

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

21301

农业

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

143.53

143.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

143.53

143.53

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

143.53

143.53

 

 

 

 

 

229

其他支出

21.04

21.04

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14.04

14.04

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14.04

14.04

 

 

 

 

 

22999

其他支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

3.支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,031.49

3,381.75

2,649.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,378.08

2,773.59

2,604.49

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,117.29

2,772.75

2,344.54

 

 

 

2010301

  行政运行

2,701.12

2,701.12

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,821.84

 

1,821.84

 

 

 

2010303

  机关服务

335.67

 

335.67

 

 

 

2010307

  法制建设

40.26

 

40.26

 

 

 

2010350

  事业运行

71.63

71.63

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.77

 

146.77

 

 

 

20110

人力资源事务

31.53

 

31.53

 

 

 

2011008

  引进人才费用

31.53

 

31.53

 

 

 

20111

纪检监察事务

145.26

0.84

144.42

 

 

 

2011150

  事业运行

0.84

0.84

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

144.42

 

144.42

 

 

 

20129

群众团体事务

60.00

 

60.00

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

60.00

 

60.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

24.00

 

24.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

24.00

 

24.00

 

 

 

203

国防支出

10.30

 

10.30

 

 

 

20399

其他国防支出

10.30

 

10.30

 

 

 

2039901

  其他国防支出

10.30

 

10.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

360.82

351.90

8.92

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

339.40

330.48

8.92

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

88.14

88.14

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.34

242.34

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8.92

 

8.92

 

 

 

20808

抚恤

21.42

21.42

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.42

21.42

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

116.23

116.23

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

116.23

116.23

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

89.91

89.91

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.07

3.07

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

23.25

23.25

 

 

 

 

213

农林水支出

7.00

 

7.00

 

 

 

21301

农业

7.00

 

7.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

7.00

 

7.00

 

 

 

221

住房保障支出

140.04

140.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

140.04

140.04

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

140.04

140.04

 

 

 

 

229

其他支出

19.04

 

19.04

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14.04

 

14.04

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14.04

 

14.04

 

 

 

22999

其他支出

5.00

 

5.00

 

 

 

2299901

  其他支出

5.00

 

5.00

 

 

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

4.财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 金额单位:万元

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,566.37

一、一般公共服务支出

5,378.07

5,378.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

14.04

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

10.30

10.30

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

360.82

360.82

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

116.23

116.23

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

7.00

7.00

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

140.04

140.04

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

19.04

5.00

14.04

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

5,580.41

本年支出合计

6,031.49

6,017.45

14.04

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1,711.16

年末财政拨款结转和结余

1,260.08

1,260.08

 

一、一般公共预算财政拨款

1,711.16

    基本支出结转

720.71

720.71

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

539.38

539.38

 

 

 

 

 

 

 

总计

7,291.58

总计

7,291.58

7,277.54

14.04

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6,017.45

3,381.75

2,635.70

2010301

行政运行

2,701.12

2,701.12

 

2010302

一般行政管理事务

1,821.84

 

1,821.84

2010303

机关服务

335.67

 

335.67

2010307

法制建设

40.26

 

40.26

2010350

事业运行

71.63

71.63

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.77

 

146.77

2011008

引进人才费用

31.53

 

31.53

2011150

事业运行

0.84

0.84

 

2011199

其他纪检监察事务支出

144.42

 

144.42

2012999

其他群众团体事务支出

60.00

 

60.00

2019999

其他一般公共服务支出

24.00

 

24.00

2039901

其他国防支出

10.30

 

10.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

88.14

88.14

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.34

242.34

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.92

 

8.92

2080801

死亡抚恤

21.42

21.42

 

2101101

行政单位医疗

89.91

89.91

 

2101102

事业单位医疗

3.07

3.07

 

2101103

公务员医疗补助

23.25

23.25

 

2130199

其他农业支出

7.00

 

7.00

2210201

住房公积金

140.04

140.04

 

2299901

其他支出

5.00

 

5.00

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

附件6

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

金额单位:万元

    

     

经济分类

科目编码

科目名称

         

6,017.45

301

工资福利支出

2,728.99

302

商品和服务支出

2,779.04

303

对个人和家庭的补助

237.11

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

272.31

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 金额单位:万元

    

     

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

         

3,381.75

2,955.19

426.56

301

工资福利支出

2,718.08

2,718.08

 

30101

  基本工资

661.52

661.52

 

30102

  津贴补贴

546.70

546.70

 

30103

  奖金

696.85

696.85

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

12.74

12.74

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

244.96

244.96

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

98.16

 

30111

  公务员医疗补助缴费

23.25

23.25

 

30112

  其他社会保障缴费

4.91

4.91

 

30113

  住房公积金

203.83

203.83

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

225.17

225.17

 

302

商品和服务支出

422.22

 

422.22

30201

  办公费

19.98

 

19.98

30202

  印刷费

5.93

 

5.93

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

0.03

 

0.03

30207

  邮电费

63.19

 

63.19

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

0.06

 

0.06

30211

  差旅费

38.23

 

38.23

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

3.95

 

3.95

30217

  公务接待费

0.04

 

0.04

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

19.95

 

19.95

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

54.12

 

54.12

30229

  福利费

0.12

 

0.12

30231

  公务用车运行维护费

67.28

 

67.28

30239

  其他交通费用

131.18

 

131.18

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.18

 

18.18

303

对个人和家庭的补助

237.11

237.11

 

30301

  离休费

29.45

29.45

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

21.42

21.42

 

30305

  生活补助

7.60

7.60

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

178.65

178.65

 

310

资本性支出

4.33

 

4.33

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

4.33

 

4.33

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

指出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

14.04

14.04

 

14.04

 

 

 

 

2290400

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

14.04

14.04

 

14.04

 

 

 

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

9.部门决算相关信息统计表

  “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

附件9

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

金额单位:万元

  

行次

统计数

  

行次

统计数

  

1

  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

426.56

(一)支出合计

2

317.23

(一)行政单位

23

426.56

  1.因公出国(境)费

3

7.84

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

308.76

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

240.02

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

68.74

(一)车辆数合计(辆)

27

3

  3.公务接待费

7

0.63

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

0.63

  2.主要领导干部用车

29

3

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

3

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

3

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

12

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

3

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

54

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

10.政府采购情况表

 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件10

编制单位:宁德市人民政府办公室(本级)

2018年度

 

  金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

1

340.07

340.07

292.47

47.60

 

 

262.95

262.95

248.91

14.04

 

 

货物

2

235.67

235.67

235.67

 

 

 

235.39

235.39

235.39

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

104.40

104.40

56.80

47.60

 

 

27.56

27.56

13.52

14.04

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市政府办年初结转和结余2,017.32万元,本年收入5,580.41万元,本年支出6,031.49万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,566.24万元。

(一)2018年收入5,580.41万元,比2017年决算数减少112.04万元,下降1.97具体情况如下:

1.财政拨款收入5,580.41万元,其中政府性基金14.04万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出6,031.49万元,比2017年决算数增加710.86万元,增长13.36具体情况如下:

1.基本支出3,381.75万元。其中,人员支出2,955.19万元,公用支出426.56万元。

2.项目支出2,649.74万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出6,017.45万元,比上年决算数增加723.7万元,增长13.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))2701.12万元,较上年决算数增加820.99万元,增长43.67%。主要原因是人员变动,定额公用经费、交通补贴、通讯补贴开支相应增加,新增预拨绩效管理奖、综治平安奖和文明奖指标开支。

(二)2010302(一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务))1821.84万元,较上年决算数增加197.9万元,增长12.19%。主要原因是含上年结转结余指标开支。

(三)2010303(机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务))335.67万元,较上年决算数减少13.66万元,下降3.91%。主要原因是本着厉行节约的原则,开支有所减少。

(四)2010307(法制建设(政府办公厅(室)及相关机构事务))40.26万元,较上年决算数增加26.25万元,增长187.37 %。主要原因是含上年结转结余指标开支,业务增加,相应法制办业务经费、法律顾问工作经费开支增加。

(五)2010350(事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))71.63万元,较上年决算数增加67.17万元,增长1506.05%。主要原因是人员增加,相应在职人员工资、定额公用经费、未休年休假报酬等开支增加,新增预拨绩效管理奖、综治平安奖和文明奖指标开支

(六)2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务))146.77万元,较上年决算数增加95.15万元,增长184.33%。主要原因是2018年新增机关修缮经费开支。

(七)2011008(引进人才费用(商贸事务))31.53万元,较上年决算数增加31.53万元,增长100%。主要原因是2018年新增市级人才专项资金开支。

(八)2011150(事业运行(纪检监察事务))0.84万元,较上年决算数减少5.27万元,下降86.25%。主要原因是该科目为上年结转结余指标开支。

(九)2011199(其他纪检监察事务支出(纪检监察事务))144.42万元,较上年决算数增加144.42万元,增长100%。主要原因是2018年新增市监察委办公场所修缮改造经费开支。

(十)2012999(其他群众团体事务支出(群众团体事务))60万元,较上年决算数增加9万元,增长17.65%。主要原因是2018年新增市 直机关退休干部活动站宣传党的十九大精神文艺演出活动补助及市老区建设促进会老区宣传组设施购置经费开支。

(十一)2019999(其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出))24万元,较上年决算数减少311万元,下降92.84%。主要原因是市本级公务用车托管费已转移至市直公务用车管理中心,相应开支减少。

(十二)2039901(其他国防支出(其他国防支出))10.3万元,较上年决算数减少168.7万元,下降94.25%。主要原因是2018年边海防基础设施维护经费指标减少,开支相应减少。

(十三)2080501(归口管理的行政单位离退休(行政事业单位离退休))88.14万元,较上年决算数增加15.26万元,增长20.94%。主要原因是2018新增预拨绩效管理奖、综治平安奖和文明奖指标开支

(十四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位离退休))242.34万元,较上年决算数增加17.39万元,增长7.73%。主要原因是人员变动,相应养老保险单位部分开支增加。

(十五)