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2019年度宁德市人民政府驻北京联络处部门预算说明

来源: 中国宁德      发布时间: 2019年01月31日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是:

(一)根据市委、市政府的授权,代表宁德市向党中央、国务院各部、委、办、局以及中央所属企业、北京市党政机关汇报和联系工作,承担我市争取政策项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。(二)落实我市进京上访群众的教育疏导劝返任务,开展应急处置、维权救助,配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。(三)广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息,及时准确并有针对性地向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送,为市委、市政府领导决策提供参考。(四)密切联系在京各界人士,宁德籍和在宁德工作过的领导、老同志和专家、学者,宁德籍的乡贤、企业家和高校青年学生共同全面宣传介绍宁德改革开放和经济建设成就,不断提高宁德在京的知名度。(五)与在京各央企、高校、研究院(所)及有关社团组织的联系,协助我市引进适用的人才、技术和科研成果。对北京宁德市、县(市、区)商会开展服务、协调、指导工作。(六)负责市委、市政府和协助各县(市、区)在京开展重大经济、文化、政务活动的组织、联络、协调工作。(七)按照市委、市政府的有关规定,认真做好接待服务工作,为市领导及各县(市、区)、市直各部门、企事业单位赴京公务活动提供便利;为我市在京学习、经商、务工、遇困人员提供帮助。(八)根据党章规定。开展我市驻京机构党的建设和党务管工作。(九)承办市委、市政府交办的其他事项;承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市驻京联络处部门包括3个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市驻京联络处

财政拨款

4

4

市驻京接待站

自收自支

6

5

三、部门主要工作任务

2019年,市驻京联络处部门主要任务是:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕中心,服务大局,积极发挥桥梁窗口职能作用,为全面实施“一二三”发展战略做出贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续加强宣传联络,进一步落实部委和央企、国企项目对接。(二)继续强化信访工作。积极做好群众非正常进京越级上访的劝返和维护首都社会的稳定工作。(三)做好政务接待和后勤保障工作,确保来京公务人员办事效率提高、在京活动顺利开展。(四)加强其他服务工作。加强商会指导,为在京乡亲服务;加大信息报送工作,为领导决策提供服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,市驻京联络处部门收入预算为217.59万元,比上年增加40.53万元,主要原因是市驻京联络处接待站临时人员经费支出增加。其中:一般公共预算拨款217.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算217.59万元,比上年增加40.53万元,其中:人员支出56.60万元,对个人和家庭补助支出0.56万元,公用支出7.93万元,驻京维稳经费63万元,驻京业务经费89.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出217.59万元,比上年增加40.53万元,主要原因是项目性支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(201030148.19万元。主要用于在职人员工资福利、公用支出、及其他商品服务等支出。

(二)一般行政管理事务(2010302152.50万元。主要用于驻京维稳经费、业务经费支出。

(三)归口管理的行政单位离退休费(20805010.63万元。主要用于退休人员退休费、退休人员福利费、退休人员公务费支出。

(四)行政单位医疗费(21011013.05万元。主要用于单位负担部分医疗保险支出。

(五)住房公积金(22102014.58万元。主要用于单位负担部分住房公积金支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805057.88万元。主要用于支付养老保险。

(七)公务员医疗补助(21011030.76万元。主要用于公务员医疗补助。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出65.09万元,其中:

(一)人员经费56.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。年持平。主要原因是:2019年度未安排该项目支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排45万元。主要用于市委市政府及各县(市)、区相关部门来京政务活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019市驻京联络处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.93万元,比2018年度增长0.01万元,主要原因是:工会经费增加

(二)政府采购情况

2019市驻京联络处部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市驻京联络处部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门专项资金管理清单目录

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