中央政府|中国福建|市委|市人大|市政协|市纪委 手机门户| 设为首页| 加入收藏 加入收藏

2018年度农工党宁德市委会部门决算说明

发布时间: 2019年07月25日 16:41     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

  

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

农工党宁德市委会的主要职责是:参政议政;民主监督;参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,农工党宁德市委会部门包括1个机关行政处室办公室。其中列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

农工党宁德市委会

财政核拨

3

3

三、部门主要工作总结

2018年,农工党宁德市委会主要任务是:团结带领全市党员,加强自身建设,紧密围绕市委、政府“一二三”发展战略履职尽责,认真履行存在的职能;同时发挥人才智力优势,做好社会服务工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强思想引领,进一步筑牢共同思想基础

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。市委会组织各级组织和党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想相结合;与学习贯彻农工党十六大精神、《中国农工民主党章程》和农工党省委常委会、全委会精神相结合;开展学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》活动,向骨干党员分发该书200多本。通过学习,更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想,树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护中共中央权威和集中统一领导。

市委会开通微信公众号,积极向农工党省委会、市政协、市委统战部网站、微信公众号、简讯等报送党务工作动态信息,大力宣传市委会重大活动、工作成效和党员典型事迹。一年来推送、报送稿件100余篇。

全面推进“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。组织市直各支部开展“不忘合作初心,继续携手前进”重走红军路主题教育活动,参观走访桃花溪村、百丈岩、梅鹤村等中国工农红军闽东独立师旧址,接受革命传统教育;组织市委委员及部分党员骨干赴广东开展主题教育学习活动,参观农工党中央党史教育基地--广东省惠州市邓演达纪念园、黄埔军校旧址等地。农工党福安市委会组织开展了“不忘初心.携手前进”为主题的书画交流活动;蕉城区委会组织开展“不忘合作初心 继续携手前进”暨建党日主题活动。闽东医院总支部在政和县开展“不忘合作初心 继续携手前进”的主题教育活动。通过开展系列纪念活动,重温了光辉历史、弘扬了优良传统、深化了政治共识。

开展纪念“五一口号”发布70周年系列主题活动。2018年是中共中央发布“五一口号”70周年,市委会组织开展形式多样的纪念活动。举办纪念中共中央发布“五一口号”70周年现场知识竞赛,来自蕉城区委会、福安市委会和市直各支部的6支代表队参赛;组队参加农工党福建省委纪念中共中央发布五一口号70周年知识竞赛,荣获三等奖;组织宁德市医院支部、宁德经济支部党员在蕉城区洋中镇开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年义诊暨金融惠农活动,共诊治患者100多名,赠送药品1000多元;开展征文活动并选送了2篇作品参加中共省委统战部、农工党福建省委举办的征文活动,其中获中共省委统战部征文二等奖、农工党福建省委征文一等奖各一篇。

二、认真履行参政议政职能,积极建言献策

协商议政主动服务大局。市委会领导出席中共宁德市委、市人大、市政府、市政协召开的政党协商、座谈会、情况通报会、征求意见会10多次,参与地方重大问题和重大决策的协商,就《政府工作报告》、地方立法以及其他关系我市经济、社会的重大问题积极提出意见建议。在中共宁德市委召开的首次政党协商会议上,陈梅主委就加强霍童溪沿岸保护和推进宁德市畲医畲药传承发展做了发言,陆鸣副主委就改善宁德金融生态环境、石水凤副主委就统筹安排产业项目布局分别进行了发言。担任各级特约(邀)监督员、监察员、检察员、教育督导员、行风评议代表、审计员的我党党员,积极参加工作督查和行风政风评议,为推进依法行政和党风廉政建设做出贡献。

“两会”工作成效显著。在刚刚闭幕的市四届人大四次会议和政协四届三次会议期间,市委会参会的人大代表和政协委员共提交人大建议8个;政协大会发言3篇;提交团体提案4篇,委员个人提案26个。这些议、提案、建议内容分别涉及了推进三都澳开发开放、中心城市建设、精准扶贫、经济建设、医疗卫生、文化教育、食品安全、国企改革、科技创新等方面。部分建议和意见得到了中共宁德市委和市政府的重视。团体提案《关于进一步深化我市国企改革的建议》、石水凤《推动职业教育服务地方经济发展的建议》等2篇提案得到市党政主要领导批示;团体提案《关于建立完善自闭症儿童康复机制的建议》,引起社会关注和讨论,中国新闻网、宁德晚报等新闻媒体进行了报道。

聚焦热点难点深入调查研究。市委会先后组织开展“推进宁德市特殊儿童康复和教育工作”“推进我市乡村规划实施”等重点课题调研,其中“推进宁德市特殊儿童康复和教育工作”课题得到中共宁德市委领导的高度重视。为进一步加强反映社情民意信息工作,市委会制定了《农工党宁德市委会社情民意信息工作实施细则》,召开了市委会社情民意信息工作专题会议。全年向省委会、市政协、市委统战部报送社情民意信息90多条,其中2篇得到省领导批示。《宁德市特殊儿童康复与教育调研报告》获省委会2018年度优秀调研论文三等奖,市委会获省委会2018年度社情民意信息工作先进集体,陆鸣、梁丽琪、潘建、原荣4位同志获省委会2018年度社情民意信息工作先进个人。

三、做好自身队伍建设工作

做好党员发展和基层组织建设工作。坚持“三个为主”的方针,把高素质、代表性人才作为发展重点,着力提升党员发展质量,不断优化界别结构,全年共发展党员46人,发展率6.4%,截至2018年12月31日,全市共有党员766名。基层组织建设工作呈现出整合资源、协调带动、百花齐放的良好局面,开展了内容丰富的活动。积极加强与省直机关及各设区市委会联系沟通,市委会联合福建省直文艺二支部、市直经济支部、市直第三支部、蕉城区委会在福鼎市开展文化调研交流,举办京剧文艺汇演活动,邀请省委会专职副主委杨琳到会上党课;联合省委会机关支部、省直文艺二支部,省妇幼医院支部、省级机关医院支部、市直经济支部在寿宁县开展“三学一讲”文艺、义诊活动。

加强后备干部队伍建设。在各级中共党委和统战部门的关心支持下,成立农工党宁德市第一个总支部委员会-闽东医院总支;朱忠寿同志任屏南县总医院院长;汪敬恒同志任福鼎市总医院院长;陈迎霞同志任霞浦县总医院副院长。举办2018年骨干党员培训班,共培训骨干党员107人,邀请省政协副主席、农工党福建省委主委刘献祥同志为参训党员主讲党课《不忘初心,赓续荣光》,邀请市委统战部、市政协、市委党校的领导、专家就学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时期党的统一战线路线方针政策理论以及如何撰写提案、社情民意信息等作专题讲座。培训班期间,市委会召开了纪念首届中国医师节座谈会。选送7位党员参加在宁德市委党校举办2018年非中共党员领导干部进修班,选送16位党员参加中共福建省委统战部、中共宁德市委、市政协、农工党福建省委组织的各级各类培训班学习。

四、积极开展社会服务活动

助力扶贫攻坚,开展“三下乡”活动。农工党中央将2016年招聘到的34名同心全科医生纳入“同心全科医生特岗人才基金”补助对象。市委会牵线中梁公益基金“书香中梁”项目向福鼎市实验小学、教师进修学校附属小学、龙山小学及柏洋小学四所学校捐赠30万元,用于新建、改善图书室,添置图书和学习设备;在寿宁县开展“金秋助学”活动,向寿宁县10位建档立卡贫困大学生发放助学金3万元;为宁德市民族中学党派活动室建设捐款2万元;组织党员为“大方县博爱家园精准扶贫项目”捐款23900元。推动北山村畲族青草药种植产业发展,陈梅主委带领北山村两委、畲医从业人员,考察解了屏南县电子商务产业园,学习闽东青草药产品生产加工及市场推广的经验和做法。组织医务界党员专家在蕉城、福安开展义诊活动6次,共诊治患者1000多名,免费赠送药品约1.5万元,发放健康宣传资料1000余份;宁德市直经济支部开展金融惠农宣传活动2次,还联系企业家支持寿宁县3名大学生每人每年8000元生活费。广大党员立足本职,积极服务社会,取得新业绩。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

编制单位: 农工党                                                 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

63.87 

一、一般公共服务支出

54.66 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.53 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.26 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.5 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

63.87 

本年支出合计

62.95 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

13.01 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

6.29 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

6.29 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

6.72 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

6.72 

    年末结转和结余

13.92 

      经营结余

 

      基本支出结转

6.03 

 

 

        其中:财政拨款结转

6.03 

 

 

      项目支出结转和结余

7.89 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

7.89 

 

 

      经营结余

 

合计

76.88 

合计

76.88 

……部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出,下同)


二、 收入决算表

编制单位:中国农工民主党宁德市委员会                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.87

63.87

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

53.89

53.89

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

53.89

53.89

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

38.69

38.69

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

15.20

15.20

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.32

2.32

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.32

2.32

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.87

1.87

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.45

0.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

编制单位:中国农工民主党宁德市委员会                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62.95

48.92

14.03

 

 

 

201

一般公共服务支出

54.66

40.63

14.03

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

54.66

40.63

14.03

 

 

 

2012801

  行政运行

40.63

40.63

0.00

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

14.03

0.00

14.03

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.53

4.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.53

4.53

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.53

4.53

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.81

1.81

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.45

0.45

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.50

1.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.50

1.50

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.50

1.50

 

 

 

 


四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

63.87 

一、一般公共服务支出

 54.66

54.66 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 4.53

4.53 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.26 

2.26 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 1.5

1.5 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

63.87 

本年支出合计

62.95 

62.95 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

13.01 

年末财政拨款结转和结余

 13.92

13.92 

 

一、一般公共预算财政拨款

13.01 

    基本支出结转

 6.03

6.03 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 7.89

7.89 

 

 

 

 

 

 

 

总计

76.88 

总计

76.88 

76.88 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:                                                        单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

62.95 

48.92 

14.03 

 201

 一般公共服务支出

54.66 

40.63 

14.03 

20128

民主党派及工商联事务

54.66

40.63

 

2012801

行政运行

40.63

40.63

 

2012802

  一般行政管理事务

14.03

 

14.03

208

社会保障和就业支出

4.53

4.53

 

20805

行政事业单位离退休

4.53

4.53

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.53

4.53

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

 

2101101

行政单位医疗

1.81

1.81

 

2101103

公务员医疗补助

0.45

0.45

 

221

住房保障支出

1.5

1.5

 

22102

住房改革支出

1.5

1.5

 

2210201

住房公积金

1.5

1.5

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:                                                        单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

62.95 

301

工资福利支出

43.49 

302

商品和服务支出

19.46 

303

对个人和家庭的补助

 

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 


七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                           

编制单位:                                               单位:万元

人员经费

人员经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

43.49

302

商品和服务支出

5.43

310

资本性支出

 

30101

基本工资

12.81

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

10.85

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

9.64

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.53

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.84

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.81

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.45

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.12

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

1.50

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

1.78

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

0.92

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

304

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

30401

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

30403

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

30404

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

30405

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

0.03

30499

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

399

其他支出

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

2.74

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.90

39999

其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

43.49

人员经费合计43.49

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:                                                                                                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此该表为空表。、

 

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位:                                                                                               单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

5.43 

(一)支出合计

0.1 

(一)行政单位

5.43 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

0.1 

  2.一般公务用车

 

    (1)国内接待费

0.1 

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

1 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

6 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

十、 政府采购情况表

编制单位:                                                                                                  单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府采购支出,因此该表决算为空表。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年农工党宁德市委会年初结转和结余13.01万元,本年收入63.87万元,本年支出62.95万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13.92万元。

(一)2018年收入63.87万元,比2017年决算数减少4.36万元,下降6.39%具体情况如下:

1.财政拨款收入63.87万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出62.95万元,比2017年决算数减少6.91万元,下降9.89%具体情况如下:

1.基本支出48.92万元。其中,人员支出43.49万元,公用支出5.43万元。

2.项目支出14.03万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出62.95万元,比上年决算数减少6.91万元,下降9.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)民主党派及工商联事务(行政运行)40.63万元,较上年决算数减少8.47万元,下降17.25%。主要原因是基本支出减少

(二)民主党派及工商联事务(一般行政管理事)14.53万元,较年决算数增加5.53万元,增长61.44%。主要原因是一般公共服务支出行政运行与一般行政管理事务统计口径调整,行政运行成本提高,项目支出增加。

(三)社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)4.53万元,较上年决算数增加4.53万元,增长100%。主要原因是今年新增缴交养老保险项目。

(四)医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗和公务员医疗补助)2.26万元,较上年决算数减少1.25万元,下降35.61%。主要原因是缴交基数变动

(五)住房保障支出(住房公积金)1.5万元。较上年决算数减少2.30万元,下降60.53%。主要原因是缴交基数变动

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.92万元,其中:

(一)人员经费43.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.10万元,同比下降90.57%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无人员出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是: 本单位无公车。
  (三)公务接待费0.10万元。主要用于接待兄弟农工党组织学习交流活动等方面,累计接待1批次、接待总人数6人。与2017年相比, 公务接待费支出下降90.57%,主要是: 是厉行节约和接待次数减少

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出5.43万元,比上年决算数下降84.02%,主要是: 厉行节约,减少开支

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)

待财政批复后公开。

注:绩效自评报告已单独公开的部门,可黏贴绩效公开的链接。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载

分享到:

相关链接