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宁德市军休所2019年度部门整体支出绩效目标表

发布时间: 2020年01月10日 09:52     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  
 
部门整体支出绩效目标表

2019年度)

部门(单位)名称 宁德市军队离休退休干部休养所 部门预算编码 308003
年度
预算
安排
(万元)
        资金总额 64.5
  项目支出  
  基本支出 64.5
年度
总体
目标
目标1:实现军休工作人员的工资福利支出来源保障确保军休服务管理机构正常运行,保障军休服务管理工作正常开展;                                                                                                                                                    目标2:落实好27名移交政府安置的军队离退休人员政治待遇及生活待遇;                                                                                        目标3:按月及时足额发放5名遗属补助费;                                                                                                                        目标4:组织军休干部学习会12场;                                                                                                                                      目标5:组织军休干部开展7场活动;                                                                                                                           目标6:走访慰问军休干部65人次。
年度
履职
目标
部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
为军队离退休干部提供管理与服务 保障工作人员工资福利支 基本支出 48.4
为军队离退休干部提供管理与服务 执行相关政策文个、为单位工作人员提供福利费和定额公用经费 基本支出 5.6
为军队离退休干部提供管理与服务 走访慰问军休干部及活动费用等 基本支出 10.5
       





一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出指标 数量指标 指标1:保障工作人员工资福利支出人数 按在编在职实有人数计算    (历史标准) 8人
指标2:服务军休干部人数 按实有军队离退休干部人数计算(历史标准) 27人
指标3:组织军休干部学习场次 按年初工作计划安排(计划标准) 12场
指标4:走访慰问军休干部次数 按年初工作计划安排(计划标准) 65人次
指标5:组织军休干部开展活动场次 按年初工作计划安排(计划标准) 7场
指标6:服务遗属人数 符合政策条件可以享受补助的实有遗属人数(历史标准) 5人
质量指标 指标1:工作人员工资到位率 按每月发放工资的时间、金额、人数足额发放(历史标准) 100%
时效指标 指标1:资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。  100%
成本指标 指标1:军休服务管理机构补助(工资福利支出、商品服务支出) 在职8人工资福利支出、商品和服务支出(计划标准) 54万元
指标2:军休干部活动、慰问费及房屋维修护费 军休干部活动及慰问费及房屋维修护费    (计划标准) 10.5万元
效益指标 经济效益
指标
指标1:闲置固定资产出租收入 军休所门口6间店面及12间房屋出租收入全额上缴财政      (计划标准) 21万元
社会效益
指标
指标1:落实军休干部、退休士官各项待遇,提高幸福指数 按月及时足额发放27名安置人员的离退休费及各项待遇         (历史标准) 100%
指标2:落实军休工作人员待遇,提高服务保障水平 按月及时足额发放在职人员工资福利支出 ,提升服务                (历史标准) 100%
可持续影响
指标
实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标 依据民政部关于印发《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》的通知(民发[2015]102号)精神(指标出处) 长期
满意度
指标
服务对象
满意度指标
指标1:军休干部对服务保障的满意度 按军休干部对服务保障的满意度计算(历史标准) 95%
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 

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