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2019年度宁德市老年大学预算说明

发布时间: 2019年02月02日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市老干部活动中心的主要职责是:

(一)宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定,完成主管局下达的各项岗位目标任务。

(二)组织老干部进行政治、文化、体育、健身等学习娱乐活动。重大节日组织开展各项符合老干部特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动,做到多样化、经常化。

(三)定期举办各种形势报告会、理论研讨会和保健养生知识讲座,组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识,不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养,丰富、充实他们的晚年精神生活。

(四)组织老干部开展联谊活动和信息交流活动,牵线搭桥,创造条件,协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

(五)接受省老干部活动中心的工作指导,加强同其它设区市老干部活动中心的横向联系,负责各县(市、区)活动中心的业务指导。

(六)承办上级领导交办的其它工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市老干部活动中心为正科级参公管理事业单位,未分科室,无下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市老干部活动中心

财政核拨

9

6

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市老干部活动中心主要任务是:2019年活动中心将继续按照省级示范性老干部活动中心标准,在市委老干部局的指导下,不断改善基础设施和活动条件,积极抓好“老党员之家”建设,大力推进社会化服务进程,进一步加强和提升活动质量和规模,把这个活动学习阵地抓好,打造“党建服务中心”、“文化休闲中心”、“志愿服务中心”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)积极争取财政专项经费支持,改善基础设施和活动条件。主要设施建设、设备添置,不断完善各活动场所条件、公共设施设备,加强栏杆、围墙、监控、消防等安全设施,完成日间照料中心、舞蹈厅、影视厅、接待服务大厅等建设,进行数字化改造,充实保障人员,组织开展系列活动、精准做好服务工作,为离退休干部党员学习教育、思想交流、开展活动等提供平台。

(二)充分利用学习阵地优势,扎实抓好“老党员之家”建设。对照“六有”标准,进一步完善“老党员之家”建设,特别是明确经费保障、人员编配、管理制度;与市本级其它“老党员之家”整合资源,开展理论学习、观看红色电影、知识讲座、体育益智比赛、书画展览、文艺演出等活动,做到“日日有活动,月月有主题”,为我市离退休干部党建提供阵地支持,凝聚各离退休干部党组织力量。

(三)继承好传统与创新发展并举,大力推进社会化服务进程。开展“量身定制”服务,做到“日日有活动、月月有主题”,丰富离退休干部党内政治生活和精神文化生活。同时,加大宣传力度,推动与各机关、企事业单位、老年活动协会团体、社区等合作,最大限度开发现有资源,实现资源共享,形成强大的合力,共同推进老干部活动中心社会化服务进程。

(四)进一步加强自身建设,实现敬业精业、尊法守纪的目标。一是加强队伍建设,让人才在学习实践中成长,让人才在任务淬炼中成熟,把挑选人才、培养人才、使用人才、管理人才与服务人才有机统一起来;二是加强制度建设,落实各级法纪法规要求,制定贴近工作实际的措施,建立内部检查监督机制,做到公平、公正、公开;三是加强党的建设,坚持高质量的落实“三会一课”,不断增强党员的党性观念和党组织的核心领导作用,不断凝聚干部职工和群众的力量,不断提升工作能力和服务水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,宁德市老干部活动中心收入预算为77.78万元,比上年增加2.94万元,主要原因是人员增加,工资福利支出相应增加。其中:一般公共预算拨款77.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算77.78万元,比上年增加2.94万元,其中:人员支出53.05万元,对个人和家庭补助支出0.59万元,公用支出9.89万元,项目支出14.25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出77.78万元,比上年增加2.94万元,主要原因是人员增加,工资福利支出相应增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013101行政运行47.73万元,主要用于行政单位工资福利支出37.98万元;在职人员公用支出9.75万元。

(二)2013102一般行政管理事务14.25万元,主要用于专项业务费支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休0.73万元。主要用于提前退休人员医保、生育险支出0.59万元,退休人员公务支出0.14万元。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.34万元。主要用于单位负担部分养老保险支出。

(五)2101101行政单位医疗2.81万元。主要用于单位负担部分医疗保险支出。

(六)2101103公务员医疗补助0.7万元。主要用于单位公务员的医疗补助支出。

(七)2210201住房公积金4.22万元。主要用于单位负担部分住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出63.53万元,其中:

(一)人员经费53.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是本单位2019年度没有此项支出安排。

(二)公务接待费
  2019年预算安排0.7万元。主要用于开展业务活动等方面的接待活动,与上年持平。主要原因是:严格执行中央八项规定,控制公务接待支出,继续保持上年预算标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排1.18万元,其中:公车运行费1.18万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:公务用车改革后,控制公务用车购置及运行费,继续保持上年预算标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年宁德市老干部活动中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.89万元,比2018年增加1.6万元,主要原因是人员增加,工资福利支出相应增加

(二)政府采购情况

2019年宁德市老干部活动中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁德市老干部活动中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

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